Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Полезное для бухгалтеров

Как оприходовать товар в 1С: Бухгалтерия 8.3

Как оприходовать товар в 1С

Покажем, какие операции надо провести в 1С при поступлении товара на склад.

На главной странице в левом желтом поле выбираем Покупки.

Покупки

В блоке покупки выбираем Поступление (акты, накладные, УПД).

Поступление (акты, накладные, УПД)

Кнопкой Поступление выбираем Товары (накладная, УПД). Если вы хотите одновременно внести не только товары, но и какие-либо услуги (например, доставку), то выбирайте Товары, услуги, комиссия.

Товары, услуги, комиссия

Появилась форма для внесения данных. Заполняем номер документа поставщика и его дату.

Номер документа поставщика

Далее вносим номер, под которым документ отразится в программе (обычно он заполняется автоматически) и дату, на которую документ будет отражен в программе. Дата документа и дата отражения его в программе могут различаться.

Номер документа

Далее выбираем из списка контрагента – поставщика. Если искомого нет в перечне, необходимо его туда внести.

Список контрагентов

Далее вносим договор, по которому получаем товар.

Вносим договор

Если договора нет в перечне, его необходимо внести. Если договор есть в перечне, выбираем его.

Договор в перечне

Если вы отражаете в программе счета поставщиков, то далее вносим счет.

Вносим счет

Если получены оригиналы документов (накладная, счет-фактура, УПД), отмечаем это галочками.

Отмечаем оригиналы

Выбираем склад, на который будет оприходован товар.

Выбираем склад

Если у вас появился новый склад, которого еще нет в перечне, его тоже необходимо внести. Например, вы приходуете товар в розничный магазин. Нажимаем кнопку Создать.

Нажимаем кнопку Создать

Вносим название склада, ответственное лицо. Кнопкой Записать и закрыть сохраняем новый склад.

Сохраняем новый склад

Двойным нажатием выбираем склад – Розничный магазин.

Чек-листы и памятки для бухгалтера - бесплатно

клад – Розничный магазин

Далее настраиваем нюансы расчетов с поставщиком нажатием подсвеченных синим строк.

Настраиваем нюансы расчетов

Кнопкой Добавить вносим данные из документа поставщика.

Вносим данные поставщика

Выбираем из перечня номенклатуры нужный нам товар. Если его пока нет в перечне, то вносим в справочник.

Руками заполняем количество, цену, устанавливаем ставку НДС. Сумма НДС и общая стоимость рассчитываются программой. Как считается НДС – в сумме или сверху – устанавливается по подсвеченным синим строчкам, которые мы рассматривали выше.

Количество, цена, НДС

Далее выбираем счет бухучета, на котором отражаются поступившие товары в зависимости от того, на какой склад они приходуются и по какой цене.

Счет бухучета

Обратите внимание, какие субсчета для счета 41 «Товары» предусмотрены в 1С. Вы можете воспользоваться одним из них или ввести собственный субсчет.

Субсчета

Мы выбираем счет 41.2 «Товары в розничной торговле по покупной стоимости».

Товары в розничной торговле

Дальше отмечаем, принимаются ли в расход в налоговом учете эти товары или нет.

Расходы НУ

Заключительный этап – внесение данных счета-фактуры. Если мы вносим УПД, то передвигаем кружок, активируем УПД и данные вносятся автоматически.

Активируем УПД

Если у нас от поставщика отдельные документы – накладная и счет-фактура, то данные счета-фактуры мы вносим руками и нажимаем Зарегистрировать.

Нажимаем Зарегистрировать

Данные внесены. Нажимаем Провести и закрыть.

Провести и закрыть

Документ появился в перечне Поступлений. Проверим проводки нажатием кнопки Дт/Кт.

Проверим проводки

Проводки сформированы верно: отражена задолженность перед поставщиком – Кт60, товары поступили на склад по покупным ценам – Дт41.02

Проводки сформированы верно

 


Автор материала:
Оксана Лим

Оцените статью
Задайте вопрос к статье