Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Полезное для бухгалтеров

Ведение нескольких патентов в 1С: подробная инструкция со скриншотами

Ведение нескольких патентов

Расскажем, как ИП, у которого открыто несколько патентов, вести учет в 1С.Для начала настроим учетную политику в 1С для ИП. Допустим, данные самого ИП – ИНН, ОГРИП, банковские реквизиты и прочее – уже введены.

На главной странице в левом желтом поле выбираем Главное.

Главное

В блоке Настройки выбираем Налоги и отчеты.

Налоги и отчеты

Выбираем систему налогообложения. Если ИП ведет только «патентную» деятельность, то ставим Только патент. Далее переходим во вкладку Патенты по строке слева.

Патенты

Нажимаем на подсвеченную синим строку и вводим данные по патентам.

вводим данные

Галочками отмечаем период патента и выбираем ИП, если в базе ведется несколько хозсубъектов. Кнопкой Создать открываем окно для внесения данных о патенте.

Создать

Вносим данные.

Вносим данные

Кнопкой Записать и закрыть сохраняем данные.

Записать и закрыть

Аналогичным образом вносим данные по еще одному патенту.

вносим данные

Таким образом, ИП применяет два патента:

  • Услуги в области фотографии с 01.01.2021 по 31.12.2021
  • Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых с 01.08.2021 по 31.12.2021

Здесь же можно сформировать и отправить заявления о получении патента или об отказе от него в налоговую, если в 1С подключена 1С Отчетность.

отправить заявления

Первоначальные данные введены. Можно начинать работу. Покажем, как отразить доходы по патенту.

Пусть оплачена наличными услуга – студийный портрет по патенту «Услуги в области фотографии».

Создаем операцию Отчет о розничных продажах: Продажи – розничные продажи – отчет о розничных продажах.

Отчет о розничных продажах

Нажимаем Отчет.

Отчет

Заполняем открывшийся документ. Нажимаем кнопку Провести и закрыть и формируем документ.

Провести и закрыть

В данном случае сформированные бухгалтерские проводки нас не очень интересуют, так как ИП освобожден от обязанности вести бухучет.

При необходимости пробить чек вводим документ Поступление наличных. Для этого нажимаем кнопку Создать на основании – Поступление наличных.

Поступление наличных

Заполняем открывшийся документ. Проводим документ кнопкой Провести и закрыть.

Провести и закрыть

Далее открываем его снова и нажимаем Чек, если к 1С подключена онлайн-касса.

Чек

Покажем, как внести поступления по платежным картам. Пусть банковской картой оплачен курс по фотографии по патенту «Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых».

На главной странице в левом желтом поле нажимаем Банк и касса.

Банк и касса

В блоке Касса выбираем Операции по платежным картам.

Касса

Нажимаем кнопку Создать.

Создать

Заполняем открывшийся документ.

Заполняем документ

Нажимаем Провести и закрыть.

Провести и закрыть

Далее вводим Документ на основании — Поступление на расчетный счет.

Документ на основании

Заполняем открывшийся документ.

Заполняем документ

Нажимаем Провести и закрыть.

Провести и закрыть

Обратим внимание на два момента в заполнении рассмотренных документов.

Чек-листы и памятки для бухгалтера - бесплатно

Чтобы в программе 1С можно было формировать чек и отражать операции по платежным картам, необходимо произвести настройки функционала системы.  Для этого на главной странице в левом желтом поле нажимаем Главное.

Главное

В блоке Настройки нажимаем Функциональность.

Функциональность

Выбираем строку Банк и касса.

Банк и касса

Для подключения функционала оплаты через эквайринг и с применением онлайн-кассы ставим галочки в соответствующих клетках.

ставим галочки

Второй момент: в обоих рассмотренных нами документах – Поступление наличных и Поступление на расчетный счет — была функция Расчеты:

Расчеты

Можно выбрать расчеты с закрывающими документами либо без закрывающих документов. Какой вариант выбирать, зависит от вашего способа учета. Можно не формировать закрывающие документы, доход будет отражаться в момент поступления денег, и при оплате до отгрузки такое поступление не будет отражаться в качестве аванса в учете.

Итак, мы ввели поступления по двум разным патентам разными способами. Посмотрим, как заполняется КУД по патентам.

На главной странице в левом желтом поле выбираем Отчеты.

Отчеты

В блоке Отчеты для ИП выбираем Книга доходов по патенту.

Отчеты для ИП

Можно выбрать, по какому патенту формировать КУД. Сформируем обе книги по очереди кнопкой Сформировать.

Сформировать

Сначала КУД по патенту «Услуги в области фотографии». На титульном листе выведены реквизиты ИП и срок действия патента.

реквизиты ИП

Смотрим, как отражены доходы, «листая» КУД.

как отражены доходы

Наша операция отражена в КУД.

операция отражена

Аналогичным образом формируем КУД по патенту «Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых». Обратим внимание здесь, что в КУД попала полная сумма оплаты, включая банковскую комиссию, а не сумма, отраженная по расчетному счету.

формируем КУД

Теперь рассмотрим, где отражаются взносы, уменьшающие сумму патента.

Пусть в деятельности по патенту «Услуги в области фотографии» задействован один работник. Пусть за июль ему начислена заработная плата, а в августе уплачены страховые взносы. Кроме того, в августа уплачена часть страховых взносов ИП за себя. Эти операции отражены в банковских выписках.

операции отражены

Необходимо совершить регламентные операции за отчетный период (в нашем случае – 3 квартал). Для этого на главной странице в левом желтом поле выбираем Операции.

Операции

В блоке Закрытие периода выбираем Закрытие месяца.

Закрытие месяца

Перепроводим при необходимости и закрываем последовательно весь период (июль, август, сентябрь) помесячно. При необходимости придется перепровести полный год.

Перепроводим

В последнем месяце квартала (сентябрь – в нашем случае) после закрытия месяца можно посмотреть справку-расчет расходов, уменьшающих патент.

справка-расчет

В таблице видим уплаченные страховые взносы. Можно рассмотреть иной период.

иной период

Чтобы посмотреть, как уплаченные взносы отразились на размере патента, перейдем в Список задач на главной странице.

Список задач

По подсвеченной синим строке Все задачи организации переходим в полный перечень задач. Видим сроки уплаты обоих патентов.

Все задачи организации

Нажмем на любой из них и получим полную информацию о суммах к уплате.

информация о суммах

Программа указывает, что можно уменьшить сумму патента на 50%, так как в деятельности занят работник, и предлагает сформировать уведомление в налоговую об уменьшении.

уведомление в налоговую

Формируем уведомление и отправляем его в налоговую при наличии технической возможности, то есть при условии подключения к 1С Отчетность.

Формируем уведомление

В расчетной таблице отразиться сумма к уменьшению после того, как отправленный документ получит статус Сдано.

Сдано

 


Автор материала:
Оксана Лим

Оцените статью
Задайте вопрос к статье

  1. Екатерина Григорович

    Добрый день!
    При открытии списка патентов не активна кнопка Создать? С чем это может быть связано? Выбирали систему «Только патент» — кнопка не активна для создания патента. Предлагает только заполнить заявления на патент и все. Пробовали выбирать УСН доходы и патент, все равно кнопка создания патента не активна. 1С Бухгалтерия 8.3 базовая

    Ответить
    1. Нетипичный Бухгалтер

      Здравствуйте!
      К сожалению, нашим экспертам не удалось воспроизвести вашу ситуацию в уже настроенной базе 1С.
      Поэтому, можем дать только несколько советов:
      1. Проверить исходные настройки. «Вид организации» — строго «ИП», «Только патент» у вас выбран, далее надо внести ИП — Главное/Организации. В последнем разделе вам тоже предложат выбор системы н/о — вам снова надо выбрать «Патент». И внести реквизиты ИП в справочник организаций, если их там еще нет.
      Записать и закрыть.
      На всякий случай проверить еще параметры Учетной политики.
      2. Если все предложенное в п.1 не помогло, обратиться к тем, кто предоставляет вам 1С. Возможно, какой-то глюк, например, с доступами.

      Ответить