При получении предоплаты от покупателя или заказчика закон обязывает плательщиков НДС сделать авансовый счет-фактуру. Покажем, как создается счет-фактура на аванс в 1С 8.3.
При работе в 1С лучше максимально автоматизировать процесс, и если есть возможность создавать документы на основании операций, являющихся их причиной, то так и следует поступать.
Счет-фактуру на аванс вводят на основании полученной от покупателя предоплаты, то есть в общем случае на основании поступления денег на счет фирмы.
Покажем, как внести в программу 1С счет-фактуру на аванс через документ поступления на р/с предварительной оплаты от покупателя или заказчика.
Допустим, что в программе документ поступления уже забит (загружен) в банковских выписках.
Далее, нажимая на кнопку «Создать на основании», выделяем опцию «Счет-фактура выданный».
После нажатия на кнопку «ОК» попадаем в форму счета-фактуры на аванс, в которой уже «сидят» нужные данные по поступлению.
Важно! Для корректного формирования одних документов на основании других, учет и внесение данных в программу должны осуществляться своевременно и правильно.
Например, если часть поступившей суммы закрывает существующий долг, а часть является авансом, то авансовый счет-фактура должен быть сформирован только на ту часть, которая является авансом.
Далее можно внести свой номер, если вы авансовые счета-фактуры нумеруете особенно, например, с префиксом. Или же оставить тот, который присвоится автоматически по порядку. В поле «Содержание услуги» вписываем тот текст, который будет вписан в соответствующую графу счета-фактуры. Затем нажимаем кнопку «Провести и закрыть».
Счет-фактура на аванс в 1С готов.
Теперь получим тот же самый результат иным путем. Например, в силу разных причин вы не можете или не хотите формировать авансовый счет-фактуру на основании поступления на расчетный счет. Покажем, как можно это сделать иначе.
Слева на главной странице на желтом поле выбираем строку «Продажи».
В разделе «Продажи» выбираем «Счета-фактуры выданные».
Программа выдает перечень всех сформированных нами когда-либо счетов-фактур. Нажимаем на кнопку «Создать» и из выпадающего списка выбираем «Счет-фактура на аванс».
Попадаем в уже виденную нами форму. Только здесь все данные необходимо внести вручную.
Вводим номер счета-фактуры и дату получения аванса. Из выпадающего списка выбираем контрагента или вносим его в базу, если это новый контрагент.
Далее водим документ-основание, то есть документ, которым отражено в программе поступление аванса. После выбора документа (в нашем случае это все та же операция в банковских выписках) счет-фактура на предоплату заполняется автоматом.
По кнопке «Провести и закрыть» сохраняем и проводим счет-фактуру на аванс. Он появляется в общем списке выписанных счетов-фактур.
Далее счет-фактуру на аванс можно распечатать. Нажимаем кнопку «Печать» и выбираем пункт «Счет-фактура».
Распечатываем счет-фактуру путем нажатия кнопки «Печать». В печатной форме предусмотрены функции — сохранить документ (1) или отправить его по электронной почте (2).
Автор материала:
Оксана Лим
